Faktúra 1180625
Dátum vyhotovenia:
20.8.2018
Faktúra doručená:
23.8.2018
Číslo objednávky:
420/1/Fi/8/2018
Dodávateľ
MINÁRIKOVCI, s.r.o.
Banovska 1002
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36334146
Banovska 1002
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36334146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 163.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
196,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
