Faktúra 1180624
Dátum vyhotovenia:
16.8.2018
Faktúra doručená:
23.8.2018
Číslo objednávky:
251/1/Ba/5/2018
Dodávateľ
Adatex s.r.o.
Bavlnárska 317/16
911 05 Trenčín
IČO: 34134719
Bavlnárska 317/16
911 05 Trenčín
IČO: 34134719
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie odevov NM, 76.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
92,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
