Faktúra 1180623

Dátum vyhotovenia: 20.8.2018

Faktúra doručená: 23.8.2018

Číslo objednávky: 424/1/Šk/8/2018

Číslo zmluvy: 11/4/2018

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Drvené kamenivo 2/5, 5776.04 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

5 776,04 EUR

ceny sú vrátane DPH