Faktúra 1180611
Dátum vyhotovenia:
15.8.2018
Faktúra doručená:
21.8.2018
Číslo objednávky:
362/1/Mch/7/2018
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Obuv pracovná, 10.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
12,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
