Faktúra 1180605
Dátum vyhotovenia:
6.8.2018
Faktúra doručená:
17.8.2018
Číslo objednávky:
367/1/Fi/7/2018
Dodávateľ
AUTOLIP TN
Vlarska 319
91105 Trenčín
IČO: 33164347
Vlarska 319
91105 Trenčín
IČO: 33164347
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 40.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
49,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
