Faktúra 1180594
Dátum vyhotovenia:
30.7.2018
Faktúra doručená:
14.8.2018
Číslo objednávky:
370/1/Fi/7/2018
Dodávateľ
DAMO Slovakia, s.r.o.
Trenčianske Stankovce
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36344419
Trenčianske Stankovce
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36344419
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 141.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
169,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
