Faktúra 1180585
Dátum vyhotovenia:
31.7.2018
Faktúra doručená:
13.8.2018
Číslo zmluvy:
14/4/2017, dod.č.3
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 07/18 ES St. Turá - vyúčt., 49.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
59,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
