Faktúra 1180584
Dátum vyhotovenia:
6.8.2018
Faktúra doručená:
10.8.2018
Číslo objednávky:
387/1/Fi/8/2018
Číslo zmluvy:
56/4/2017
Dodávateľ
PC SEMA, s.r.o.
Bôrická cesta 103
010 01 Žilina
IČO: 36426041
Bôrická cesta 103
010 01 Žilina
IČO: 36426041
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 658 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
789,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
