Faktúra 1180575

Dátum vyhotovenia: 1.8.2018

Faktúra doručená: 7.8.2018

Číslo zmluvy: 137/4/2008

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 07/18 hovory, 386.83 EUR

Názov položky:

Mobily 07/18 hovory, 112.2 EUR

Názov položky:

Mobily 07/18 hovory, 45.97 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

545,00 EUR

ceny sú vrátane DPH