Faktúra 1180557
Dátum vyhotovenia:
30.7.2018
Faktúra doručená:
2.8.2018
Číslo objednávky:
373/1/Fi/7/2018
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Klince, kefa, 23.89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
28,67 EUR
ceny sú vrátane DPH
