Faktúra 1180534

Dátum vyhotovenia: 12.7.2018

Faktúra doručená: 18.7.2018

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 06-07/18 TN, 82.6 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 06-07/18 TN, 777.68 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 032,34 EUR

ceny sú vrátane DPH