Faktúra 1180533

Dátum vyhotovenia: 12.7.2018

Faktúra doručená: 18.7.2018

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 06-07/18 NM, 99.68 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 06-07/18 NM, 100.32 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

240,00 EUR

ceny sú vrátane DPH