Faktúra 1180529
Dátum vyhotovenia:
3.7.2018
Faktúra doručená:
16.7.2018
Číslo objednávky:
231/1/Fi/5/2018
Dodávateľ
VOD-EKO
Zlatovská 2193/33
91138 Trenčín
IČO: 31411908
Zlatovská 2193/33
91138 Trenčín
IČO: 31411908
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Šachtová skruž, 215.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
215,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
