Faktúra 1180528
Dátum vyhotovenia:
12.7.2018
Faktúra doručená:
16.7.2018
Číslo objednávky:
346/1/Fi/7/2018
Dodávateľ
MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Skrutky TN 889 AD, 180 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
216,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
