Faktúra 1180520
Dátum vyhotovenia:
10.7.2018
Faktúra doručená:
12.7.2018
Číslo objednávky:
355/1/Fi/7/2018
Dodávateľ
MINÁRIKOVCI, s.r.o.
Banovska 1002
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36334146
Banovska 1002
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36334146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 53.29 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
63,95 EUR
ceny sú vrátane DPH
