Faktúra 1180516
Dátum vyhotovenia:
28.6.2018
Faktúra doručená:
13.7.2018
Číslo objednávky:
303/1/Fi/6/2018
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Postrekovač, postrek , 55.39 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
55,39 EUR
ceny sú vrátane DPH
