Faktúra 1180514
Dátum vyhotovenia:
9.7.2018
Faktúra doručená:
11.7.2018
Číslo objednávky:
345/1/Fi/7/2018
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené 4-8, 226.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
226,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
