Faktúra 1180513
Dátum vyhotovenia:
9.7.2018
Faktúra doručená:
11.7.2018
Číslo zmluvy:
6/4/2018
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené 2/5, 193.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
193,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
