Faktúra 1180494
Dátum vyhotovenia:
29.6.2018
Faktúra doručená:
4.7.2018
Číslo objednávky:
335/1/Fi/6/2018
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektromateriál, 143.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
172,61 EUR
ceny sú vrátane DPH
