Faktúra 1180472
Dátum vyhotovenia:
25.6.2018
Faktúra doručená:
29.6.2018
Číslo objednávky:
308/1/Fi/6/2018
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prepäťová ochrana, 63.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
63,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
