Faktúra 1180471
Dátum vyhotovenia:
26.6.2018
Faktúra doručená:
29.6.2018
Číslo objednávky:
322/1/Fi/6/2018
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 179.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
214,87 EUR
ceny sú vrátane DPH
