Faktúra 1180429
Dátum vyhotovenia:
29.5.2018
Faktúra doručená:
14.6.2018
Číslo objednávky:
260/1/Fi/5/2018
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rezné kotúče, brúsny papier, 176.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
211,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
