Faktúra 1180419
Dátum vyhotovenia:
5.6.2018
Faktúra doručená:
7.6.2018
Číslo objednávky:
278/1/Fi/6/2018
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 146.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
176,00 EUR
ceny sú vrátane DPH