Faktúra 1180417

Dátum vyhotovenia: 1.6.2018

Faktúra doručená: 7.6.2018

Číslo zmluvy: 137/4/2008

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 05/18 hovory, 366 EUR

Názov položky:

Mobily 05/18 hovory, 63.5 EUR

Názov položky:

Mobily 05/18 hovory, 44.96 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

474,46 EUR

ceny sú vrátane DPH