Faktúra 1180401
Dátum vyhotovenia:
29.5.2018
Faktúra doručená:
5.6.2018
Číslo objednávky:
264/1/Fi/5/2018
Číslo zmluvy:
22/4/2018
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 1796 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 155,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
