Faktúra 1180386
Dátum vyhotovenia:
23.5.2018
Faktúra doručená:
30.5.2018
Číslo objednávky:
191/1/Mi/4/2018
Dodávateľ
JASO sk s.r.o.
Rekreačná oblasť Dubník 1056
916 01 Stará Turá
IČO: 50070584
Rekreačná oblasť Dubník 1056
916 01 Stará Turá
IČO: 50070584
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistenie prádla, 86.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
86,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
