Faktúra 1180372
Dátum vyhotovenia:
18.5.2018
Faktúra doručená:
24.5.2018
Číslo objednávky:
242/1/Fi/5/2018
Dodávateľ
Ma STAV s.r.o. TN
Bratislavská 402
91101 Trenčín
IČO: 36312207
Bratislavská 402
91101 Trenčín
IČO: 36312207
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Štrk, piesok, 223.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
267,82 EUR
ceny sú vrátane DPH
