Faktúra 1180368
Dátum vyhotovenia:
15.5.2018
Faktúra doručená:
24.5.2018
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 04-05/18 TN, 79.75 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 04-05/18 TN, 798.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 054,21 EUR
ceny sú vrátane DPH