Faktúra 1180366

Dátum vyhotovenia: 15.5.2018

Faktúra doručená: 24.5.2018

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 04-05/18 NM, 35.13 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 04-05/18 NM, 35.35 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

84,58 EUR

ceny sú vrátane DPH