Faktúra 1180361
Dátum vyhotovenia:
23.5.2018
Faktúra doručená:
24.5.2018
Číslo objednávky:
188/1/Fi/4/2018
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Skrutky, matice, pištoľ, 36.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
43,93 EUR
ceny sú vrátane DPH
