Faktúra 1180357
Dátum vyhotovenia:
18.5.2018
Faktúra doručená:
22.5.2018
Číslo objednávky:
236/1/Fi/5/2018
Dodávateľ
Farlak TN, s.r.o.
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie odevov TN, 29.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
35,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
