Faktúra 1180353
Dátum vyhotovenia:
14.5.2018
Faktúra doručená:
22.5.2018
Číslo objednávky:
232/1/Fa/5/2018
Číslo zmluvy:
36/4/2017
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce na vozidlách, 51.09 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
61,31 EUR
ceny sú vrátane DPH
