Faktúra 1180352
Dátum vyhotovenia:
14.5.2018
Faktúra doručená:
22.5.2018
Číslo objednávky:
222/1/Fi/5/2018
Číslo zmluvy:
20/4/2018
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. emulzia Vialit TN,NM,MY, 6362.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 362,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
