Faktúra 1180348
Dátum vyhotovenia:
10.5.2018
Faktúra doručená:
15.5.2018
Číslo objednávky:
228/1/Fi/5/2018
Dodávateľ
VIA s.r.o.
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 176 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
211,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
