Faktúra 1180347
Dátum vyhotovenia:
4.5.2018
Faktúra doručená:
15.5.2018
Číslo objednávky:
525/1/Ba/12/2017
Dodávateľ
Adatex s.r.o.
Bavlnárska 317/16
911 05 Trenčín
IČO: 34134719
Bavlnárska 317/16
911 05 Trenčín
IČO: 34134719
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie odevov NM, 18.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
22,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
