Faktúra 1180343
Dátum vyhotovenia:
2.5.2018
Faktúra doručená:
15.5.2018
Číslo objednávky:
200/1/Ka/4/2018
Dodávateľ
Vranák Dušan
Dukl. hrdinov 870/6
911 05 TRENČÍN
IČO: 37128396
Dukl. hrdinov 870/6
911 05 TRENČÍN
IČO: 37128396
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistenie kanalizácie TN, 124.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
149,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
