Faktúra 1180334
Dátum vyhotovenia:
1.5.2018
Faktúra doručená:
10.5.2018
Číslo zmluvy:
137/4/2008
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mobily 04/18 hovory, 383.33 EUR
Názov položky:
Mobily 04/18 hovory, 38.34 EUR
Názov položky:
Mobily 04/18 hovory, 54.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
476,32 EUR
ceny sú vrátane DPH