Faktúra 1180317
Dátum vyhotovenia:
30.4.2018
Faktúra doručená:
3.5.2018
Číslo objednávky:
206/1/Mch/4/2018
Číslo zmluvy:
1/4/2018
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kanc. potreby, 960.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 152,18 EUR
ceny sú vrátane DPH
