Faktúra 1180312
Dátum vyhotovenia:
30.4.2018
Faktúra doručená:
30.4.2018
Číslo zmluvy:
15/4/2016
Dodávateľ
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
IČO: 00604381
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
IČO: 00604381
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 04/2018 NM, 1433.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 720,11 EUR
ceny sú vrátane DPH
