Faktúra 1180304
Dátum vyhotovenia:
23.4.2018
Faktúra doručená:
30.4.2018
Číslo objednávky:
196/1/Fi/4/2018
Číslo zmluvy:
9/4/2018
Dodávateľ
SERVIS akumulátorov TKÁČ Branislav
Mládežnícka 36
04015 Košice-Šaca
IČO: 10688501
Mládežnícka 36
04015 Košice-Šaca
IČO: 10688501
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Akumulátory, 606 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
727,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
