Faktúra 1180293
Dátum vyhotovenia:
23.4.2018
Faktúra doručená:
26.4.2018
Číslo objednávky:
203/1/Fi/4/2018
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 89.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
106,81 EUR
ceny sú vrátane DPH
