Faktúra 1180248
Dátum vyhotovenia:
31.3.2018
Faktúra doručená:
9.4.2018
Číslo zmluvy:
74/4/2017
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 03/2018, 41.49 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
49,79 EUR
ceny sú vrátane DPH
