Faktúra 1180242

Dátum vyhotovenia: 1.4.2018

Faktúra doručená: 6.4.2018

Číslo zmluvy: 137/4/2008

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 03/18 hovory, 383.6 EUR

Názov položky:

Mobily 03/18 hovory, 106.4 EUR

Názov položky:

Mobily 03/18 hovory, 60.67 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

550,67 EUR

ceny sú vrátane DPH