Faktúra 1180221
Dátum vyhotovenia:
28.3.2018
Faktúra doručená:
4.4.2018
Číslo objednávky:
138/1/Fi/3/2018
Číslo zmluvy:
12/4/2018
Dodávateľ
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov č. 66
040 01 Košice
IČO: 31651518
Osloboditeľov č. 66
040 01 Košice
IČO: 31651518
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Canader - obal. zmes, 868.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 042,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
