Faktúra 1180215
Dátum vyhotovenia:
26.3.2018
Faktúra doručená:
3.4.2018
Číslo objednávky:
139/1/Fi/3/2018
Dodávateľ
PROGMA - Ing.Marcela Bebj
K dolnej stanici 12
91101 Trenčín
IČO: 31036279
K dolnej stanici 12
91101 Trenčín
IČO: 31036279
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Káble , 51.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
62,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
