Faktúra 1180212

Dátum vyhotovenia: 26.3.2018

Faktúra doručená: 3.4.2018

Číslo objednávky: 137/1/Fi/3/2018

Číslo zmluvy: 26/4/2017

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely, náradie, 1570.39 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 884,47 EUR

ceny sú vrátane DPH