Faktúra 1180208
Dátum vyhotovenia:
22.3.2018
Faktúra doručená:
27.3.2018
Číslo objednávky:
128/1/Fi/3/2018
Dodávateľ
Farlak TN, s.r.o.
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie odevov TN, 21.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
25,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
