Faktúra 1180192
Dátum vyhotovenia:
16.3.2018
Faktúra doručená:
23.3.2018
Číslo objednávky:
121/1/Fi/3/2018
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektromateriál, 40.09 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
48,11 EUR
ceny sú vrátane DPH
