Faktúra 1180179
Dátum vyhotovenia:
6.3.2018
Faktúra doručená:
16.3.2018
Číslo objednávky:
109/1/Fi/3/2018
Číslo zmluvy:
26/4/2017
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 225.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
270,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
