Faktúra 1180161
Dátum vyhotovenia:
28.2.2018
Faktúra doručená:
7.3.2018
Číslo objednávky:
89/1/Fi/2/2018
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Plaváky, materiál na WC, 55.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
66,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
